下面是小编为大家整理的部门决算分析报告撰写提纲（部门用）,供大家参考。
乐至县佛星镇卫生院 1 2021 年部门决算分析报告 一、单位情况 （一）基本情况。
1．主要职能是为辖区内的居民提供医疗服务和基本公共卫生服务。
2．机构为 1 个，当年未发生变动。
3．人员在今年 23 个，当年新增 2 人。
（二）当年取得的主要事业成效。
医院当年取得的主要事业成效有一：着力整治医院 工作作风解决“松、懒、散、乱”等问题。二：加强硬件设施投入。三：加强基础设施建设，特别是病房的规划，逐步改善了医疗环境。四：推广中医养生，加强推拿针灸的推广，中医特色的建设。五：釆用进修、交流等多渠道多形式提高现有人员医疗技术，积极引进人才。
二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。
今年单位预算总收入 4,463,707.60 元，上年预算是3,679,081.16 元，对比预算总收入增加 784626.44 是因为2021 年 医 疗 业 务 收 入 增 加 。
今 年 单 位 预 算 总 支 出4,463,707.60 元，去年单位预算总支出 3,679,081.16 元，与上年对比预算总支出增加 784626.44 是 2021 预算少算了药品支出。年度执行中调整后收入为 6,865,377.41 元，调 整原因是为了过部门决算表。
（二）收入支出预算执行情 况。
1 1 ．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况。
今年单位预算总收入 4,463,707.60 元，决算总收入6,865,377.41 元，与预算相比对比总收入增加 2401669.81元，是因为财政拨款和事业收入比预算数增加，变动幅度为53.80%。
单位今年预算总支出 4,463,707.606 元，决算总支出6,865,377.41 元，与预算对比总支出增加 2401669.81 元，是因为业务收入比预算数增加导致支出比预算数增加，变动幅度为 53.8%。
预算财政拨款为 959,645.44 元，实际财政拨款是1,849,323.27 元。
预算事业收入 3,504,062.16 元， 实际事业收入是4,787,347.54 元。
（2）事业收入差异较大是因为 2021 年业务收收大幅度提高。
2 2 ．收入支出结构分析。
（ 1 ） 总 收 入 6,865,377.41 元 ， 其 中 财 政 拨 款1,849,323.27 元，占总收入 26.94%，事业收入 4,787,347.54 元，占总收入69.73%，其他收入228,706.60，占总收入3.33%。
总支出 6,865,377.41 元，其中人员经费 2,347,861.68元，占总支出的 34.20%，日常公用支出 3,208,020.23 元，占总支出的 46.73%，项目支出 1,309,495.50 元，占总支出的 19.07%。
4. 财 政 拨 款 收 入 、 支 出 分 析 。
财 政 拨 款 收 入1,849,323.27 元，支出 1,849,323.27 元，其中人员支出539,827.77 元，占财政拨款支出的 29.19%，人员支出中养老保险和职业年金 155,540.16 元，日常公用支出 0 元，占财政拨款支出的 0%，项目支出 1309495.50 元，占财政拨款支出的 70.81%。
5. （三）年末结转和结余情况。
1．今年结余无。
三、资产负债情况分析 （一）资产负债信息情况。
年末医院资产 6585743.96 元，上年资产 5,236,355.19元，增加 1349388.77 元，增加率 25.77 %，是因为今年上级配置了设备。
年末医院负债 3852094.63 元，上年负债 3,036,165.32元，增加 815929.31 元，增加幅度 26.87%，是因为欠款增加了。
（二）资产负债对比分析。
今年资产负债率 58.49%，上年资产负债率 57.98%，医院以后要加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）医院财务管理、决算组织、编报、审核工作都是按要求和时间完成了的。
（二）医院决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况都是按时按质完成了的。
（三）对医院决算管理及报表设计的意见建议无。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议是无。
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