财政支出项目绩效评价自评报告 财政支出项目绩效评价自评报告（食安办工作经费）一、项目总体情况（一）立项情况根据《福州经济技术开发区市场监督管理局福州市马尾区市场监督管理局主要职责、内设机构和下面是小编为大家整理的财政支出项目绩效评价自评报告 ,供大家参考。
财政支出项目绩效评价自评报告
（食安办工作经费）
一、项目总体情况
（一）立项情况
根据《福州经济技术开发区市场监督管理局
福州市马尾区市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》（榕开政办?2015?24号）文件“三定”职能及有关规定，设立“食安办工作经费”，用于开展食安办工作所需。
项目概况：拟订全区食品安全工作中长期发展规划和年度工作实施方案；确定食品安全重点和阶段性工作目标；负责食品安全综合协调、监督指导，督促和协调食品安全重大事故的查处；承担食品安全绩效考评工作；组织开展重大食品安全问题调查研究并提出政策建议；推动完善食品安全应急体系建设，组织拟订食品安全事故应急预案；组织和指导全区性食品突发事件应对处置；组织开展食品药品安全宣传、教育和培训工作。承担食品药品监管统计工作；分析预测食品药品安全总体状况，参与制定食品安全风险监测计划；负责落实食品药品重大信息直报制度，统一收集、分析、监测食品药品舆情信息并提出应对建议；管理信息发布平台，建立食品药品安全信息统一公布制度。承担区食品安全委员会的日常工作。
（二）主要绩效目标
总体绩效目标：保障全区食品安全工作开展，预防食品安全事件发生。治理餐桌污染建设食品放心工程顺利通过。创建食品安全城市
顺利通过。
（三）资金情况
区级财政每年安排60万元，由每年年初预算批复下达至我局。2017年实际到位数60万元，支出46.63万元。
（四）项目实施情况
该项目以一年为实施周期，实施主体为福州经济技术开发区市场监督管理局。
2017年食安办主要工作总结如下：
1、扎实推进我区食品安全示范城市创建工作。
（1）加强组织领导。定期召开推进会，与镇街签订食品安全责任书，印发2017年度食品安全重点工作，将食品安全工作列入为民办实事项目，加大财政投入力度，每个监管所配置一辆执法车辆，一套快检设备。
（2）开展示范提升工作。开展食品安全“一品一码”工作，推进食品安全追溯体系建设；开展提升我区餐饮食品安全水平工作，继续推进明厨亮灶工程，全区1471家餐饮单位，383家完成明厨亮灶建设，占比26%，完成25%的既定指标；开展餐饮示范街、小作坊示范点建设，新创中环广场示范街，38家餐饮服务示范单位，创建省级、市级小作坊示范点各一家。
（3）加强培训演练。牵头开展应急演练培训和实战演练演练；开展小餐饮、小摊贩登记培训工作，推进小餐饮、小摊贩规范工作；在全区村社区配备食品安全协管员，明确工作职责，制定制度，加强培训，增强农村食品安全监管力量；
（4）强化综合治理。开展校园及周边食品安全、节假日食品安全整治、食品安全大检查等整治活动44个。在食品生产经营环节组织监督抽检425批次，合格率99.06%，快速检测4136批次，合格率100%；完成全年240批次食用农产品抽检任务，合格率99.17%。
（5）健全联动协作机制。牵头签订自贸区福州片区和马尾区食品质量安全监管合作协议，印发食用农产品产地准出市场准入制度。加强涉嫌食品药品犯罪案件移送工作，2017年区市场监管局向公安部门移送涉嫌食品犯罪案件1件，区公安局破获销售有毒有害食品案件3起，取保候审1人；生产销售不符合安全标准食品案件27起，取保候审2人。
（6）深化社会共治。开展食品知晓率第三方调查，提高知晓率；接受市人大、区人大对我区食品安全工作开展专项督查；组织开展食品安全宣传周、食品安全“五进”等宣传活动，在区有线台、海峡时报、文明马尾、马尾那些事微信号进行科普宣传，在全区75个村社区设置食品安全宣传栏，为食安委成员单位及村社区赠阅《中国食品安全报》、《中国医药报》，发放食品安全宣传材料10000余份，接受群众咨询2000多人次。为全区14所公立学校投保食品安全责任险。
2、做好“治理餐桌污染”建设“食品放心工程”工作。
制定工作方案明确工作方向目标，出台工作细则明确责任，加强督导督促落实，按照市食安办要求，根据考评细则收集整理上报内业资料，迎接市里的考评。今年市对区食品安全满意率考核，我区取得第四名。
3、加强日常舆情监测及食品安全应急处置。
专人负责网络舆情的监测，及时发现，及时处置，结果及时向市局风险监测管理处反馈，2017年发布两个消费警示，处理反馈舆情一件。对于上级部门抽检不合格食品，及时部署辖区所按有关规定做好问题食品的后处理工作，2017年共处置75批次不合格食品。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价总分：75.77分，评价等级：良好。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
项目期初绩效目标实现情况分析如下：
1、投入目标
（1）时效目标：目标完成率71.43%（期初目标编制7个，目标实际完成5个），未达到期初绩效目标（100%）。未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。
（2）
成本目标：预算执行率77.72%（当年度部门预算批复数60万元，实际支出资金46.63万元），未达到期初绩效目标（95%）。未完成目标的原因是当年支出中38.23万元是上年度结余资金。
2、产出目标
数量目标：
创城推进会：实际完成值10场（期初绩效目标值10场）。
条幅、宣传册、其他宣传品：实际完成值条幅50条，印刷宣传册1万册，其他宣传品1万份以上（期初绩效目标值：条幅50条，印刷宣传册1万册，其他宣传品1万份）。
食品安全协管员培训：实际完成值4场（期初绩效目标值：4场）。
3、效益目标
社会效益目标：
治理餐桌污染建设食品放心工程检查结果：实际完成值“顺利通过”（期初绩效目标值：顺利通过）。
创建食品安全城市检查结果：实际完成值“顺利通过”（期初绩效目标值：顺利通过）。
产出与效益目标基本完成。
综上，该项目期初绩效目标投入目标完成得不理想，产出与效益目标基本完成。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
（1）投入指标中时效情况的“绩效目标完成率”是71.43%、支出情况的“预算执行率”是77.72%、“资金使用率”是77.72%，这三项目标完成得不够理想，原因是①期初绩效目标编制内容不完善，没有完全涵盖项目实际支出内容。②未认真开展预算执行监控，影响项目资金使用进度和项目资金的使用效率。
（2）过程管理指标中绩效管理的“目标编制数量”7个（满分10个）、“目标个性化程度”5个（满分10个），“目标全面程度”4种（满分10种），这三项目标完成得不理想，主要原因是绩效管理人员能力参差不齐，在绩效评价工作中存在不会设置绩效目标等问题。
（3）食安创建工作开展不够平衡，有些单位重视不足，力度不够。创建工作宣传力度薄弱，手段单一，氛围不够。
2、改进建议
（1）为了更好地统筹安排好全年的资金，应做到早谋划、早安排。建议在今后的项目实施过程中，多结合实际监管难点和以往较突出的问题，合理制定工作方案，提高工作的针对性和有效性。
（2）落实好责任分工，定期监督完成情况，加强与项目具体实施科室和其他科室的沟通，加强项目支出绩效运行监控，加快项目资金使用进度，提高项目资金的使用效率。
（3）建议财政加大对食安委成员单位及镇街的财政支持力度，区效能办联合食安办加大对镇街及成员单位的督查力度。
绩效自评指标得分具体分析
1、绩效自评共性指标
投入
（1）时效情况：目标完成率=目标实际完成数量/期初目标编制数量=5/7=71.43%，得分6×71.43%＝4.29分。（期初目标编制7个，目标实际完成5个）。
（2）
支出情况：
预算执行率=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%=46.63/60=77.72%,得分6×77.72%＝4.66分。（当年度部门预算批复数60万元，实际支出资金46.63万元）。
资金使用率=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数=46.63/60=77.72%,得分6×77.72%＝4.66分。（财政部门核定额度数60万元，实际支出资金46.63万元）。
过程
（1）
绩效管理：
预算绩效管理组织保障：我局成立以主要领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分，我局按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分，共得6分。
目标编制数量：期初每编制1个绩效目标得0.3分。期初编制7个绩效目标，得2.1分。
目标个性化程度：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分。共编制5个“产出与效益”类个性指标，得2.5分。
目标全面程度：编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类4种目标，得分5×4/10=2分。
目标完成质量：目标完成质量=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值＝649%/7＝92.71%，得分为6×92.71%＝5.56分。
预算执行监控情况：未开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，不得分。项目未列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告，不得分。
（2）
项目管理。
项目管理制度健全性：我局制定项目相关管理制度得2分。
项目管理制度执行有效性：项目管理符合相关项目管理制度得2分。
财务管理制度健全性：我局制定项目资金管理办法得2分。
财务管理制度执行有效性：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分。
财政、审计及上级业务主管部门检查情况：项目未被财政、审计
及上级业务主管部门列为检查对象，不得分。
业务部门自查情况：业务部门未对项目开展自查，不得分。
2、绩效自评个性指标
产出与效益
（1）产出数量。
创城推进会：实际完成值10场（期初绩效目标值10场），得6分。
条幅、宣传册、其他宣传品：实际完成值条幅50条，印刷宣传册1万册，其他宣传品1万份以上（期初绩效目标值：条幅50条，印刷宣传册1万册，其他宣传品1万份），得6分。
食品安全协管员培训：实际完成值4场（期初绩效目标值：4场），得6分。
（2）社会效益。
治理餐桌污染建设食品放心工程检查结果：实际完成值“顺利通过”（期初绩效目标值：顺利通过），得6分。
创建食品安全城市检查结果：实际完成值“顺利通过”（期初绩效目标值：顺利通过），得6分。
预防食品安全事件发生：实际完成值0起（期初绩效目标值：不发生高于1起），得6分。
三、其他需要说明的事项
本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。
福州经济技术开发区市场监督管理局
2018年5月15日
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