下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效自评报告【完整版】,供大家参考。
部门整体支出绩效自评报告 一、 部门基本情况 （一）部门基本概况 1. 部门基本情况及主要职责 红河州总工会(以下简称“州总工会”)是中共红河州委领导下的群众团体，正处级。
州总工会内部机构设置 序号 号 内部机构名称 序号 号 内部机构名称 1 办公室 5 财务和资产监督管理部 2 组织民管部 6 经费审查部 3 宣传教育网络部 7 女职工工作部 4 劳动和经济工作部 - -
州总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共红河州委领导下的群众团体，是州委、州政府联系全州职
工群众的桥梁和纽带。主要职责为：
（1）在州委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与红河州的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。（2）做好全州工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来。（3）加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作。（4）根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照州委、上级工会的要求和工作部署，确定全州工会工作的指导思想和任务，指导全州各级工会开展工作。（5）负责对全州涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助州委、州政府做好对问题的处理工作。（6）依据《中华人民共和
国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会和县市总工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全州工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。（7）依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、 《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全州女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全州女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。
（8）承担州委、州政府和省总工会交办的其他任务。
2. 部门年度主要目标及工作重点 2019 年州总工会工作的主要目标是：
（1）夯实基层基础，持之以恒推进基层工会组织建设；（2）履行维权职责，促进劳动关系和职工队伍和谐稳定；（3）弘扬工匠精神，团结动员广大职工群众为推动红河高质量发展建功立业;（4）加大服务力度，广大职工获得感幸福感进一步增强；（5）聚焦精准帮扶，工会脱贫攻坚工作体制机制进一步健全完善。
2019 年重点工作主要为以下几个方面：
（1）开展停产半停产企业困难职工帮扶工作；（2）
继续开展节日送温暖活动；（3）深入实施工青妇组织“四季”品牌活动；（4）开展困难职工子女援助活动；（5）开展劳模和职工职业健康关爱行动。
（二）部门绩效目标的设立情况 1. 2019 年年度工作计划制定情况 一是开展停产半停产企业困难职工帮扶工作；二是继续开展节日送温暖活动；三是深入实施工青妇组织“四季”品牌活动；四是开展困难职工子女援助活动；五是开展劳模和职工职业健康关爱行动。
2. 2019 年度绩效目标与部门职能职责的相符性情况
2019 年州总工会绩效目标与工作职责相符。
3. 绩效指标明确性 一是根据《红河州稳增长州级领导挂钩帮扶 100 户工业企业工作方案》、 《关于做好停产半停产企业困难职工帮扶工作的实施方案》开展停产半停产企业困难职工帮扶工作；二是春节和国庆、中秋节开展送温暖；三是开展 “夏日阳光就业行动”；四是举办困难职工子女就业前培训班；五是组织一线职工、劳模疗养和开展职工心理健康服务。
（三）部门整体收支情况
2019 年州总工会部门支出合计 596.20 万元，为调整预算数的 100%。其中：基本支出 479.20 万元，为调整预算数的 100%，项目支出 117.00 万元，为调整预算数的100%。
州总工会部门预算整体支出的主要特点有：一是足额保证基本运行。2019 年州总工会基本支出 479.20 万元，其中：人员经费 421.83 万元，公用经费 57.37 万元。基本支出主要是保障州总工会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二是加强资金使用效益，及时拨付项目经费。州总工会于 2019 年春节、国庆和中秋节前向州财政局提交专项资金分配方案，及时拨付停产半停产企业困难职工帮扶经费、送温暖经费，切实加强了全州困难职工帮扶力度。
（四）部门预算管理制度建设情况 切实按照全总、省总和州委州政府管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《红河州总工会财务管理制度》，《红河州总工会差旅费管理制度》、《红河州总工会机关会议管理制度》、 《红河州总工会机关培训费管理制度》、《红河州总工会机关内部管理制度》、《红河州总工
会收支预算、决算管理制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。
二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评目的 通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门决策、部门管理、部门履职情况及部门绩效等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。
（二）自评指标体系（附件 5-2）
（三）自评组织过程
1. 前期准备 确认 2019 年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，构建绩效评价指标体系，收集绩效评价相关资料并进行现场核实，发放汇总调查问卷，根据相关佐证材料及核实情况对照指标体系绩效评价打分，撰写绩效自
评报告。
2. 组织实施 为强化项目绩效运行监控管理，在 2019 年预算执行过程中，州总工会将财政批复的 6 个项目资金全部纳入绩效运行监管，项目资金的每笔开支都严格按照支出范围进行列支。同时加大宣传力度，通过红河日报及内部刊物，及时将工会的重点工作向社会公众通报。根据《红河州财政局关于印发 2019 年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩〔2019〕3 号）和《2019 年度红河州预算绩效管理考核考评细则（州级部门试行）》积极做好部门整体绩效自评。
三、评价情况分析及综合评价结论 （一）评价情况分析 1. 部门投入 从综合评价得分情况看，投入指标满分为 15.00 分，实际得分 14.5 分（占该项目满分值的 96.67%），绩效分析情况具体如下：
（1）目标设定 根据综合评价得分情况，此项指标满分为 5.00 分，
实际得分 4.5 分，反应州总工会工会设定的目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责，否符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，扣分 0.5 分，主要是未制定本单位中长期规划。
（2）预算配置 根据综合评价得分情况，此项指标满分为 10.00 分，实际得分 10 分，反映出部门能够有效控制“三公经费”开支、人员编制、重点项目安排情况。具体表现在：
一是人力资源管理控制较好，具体表现在：机构人员得到有效控制，2019 年度州总工会在职人员核定编制 29人，实有在职人员 23 人，在职人员控制率 79.31%。
二是“三公经费”控制效果明显，实际支出数有效控制在预算范围内，比上年度支出数大幅减少。
三是预算编制内容合理，与年度目标相匹配。
四是有保有压，严控一般性支出，力保重点支出，重点项目支出编制合理，重点项目占项目支出占比较高。
2. 评价过程 根据综合评价得分情况，此项指标满分为 20 分，实
际得分 18.37 分（占该指标分值的 91.85%），反映出州总工会财务管理整体较规范。具体表现在：
（1）预算执行 此项指标满分为 6 分，实际得分 4.87 分。部门公用经费及三公经费支出控制良好，但因 2019 年公务员事业人员奖励须 2020 年考核后发放，2019 年结转结余总额20.80万元，占支出预算数811.50万元，结转结余率2.56%，同时 2019 年年终实际支付 808.41 万元，既定支付 811.50万元，未完成年终进度及季度进度。
（2）制度管理 此项指标满分为 3 分，实际得分 2.5 分，具体表现在：一加强预算事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核的全过程绩效管理。二是加强制度建设，出台了《红河州总工会内部管理制度汇编》等一系列内控制度。
扣分 0.5 分，主要是未制定项目管理制度。
（3）预算管理 此项指标满分为 7 分，实际得分 7 分，具体表现在：一是资金使用合法合规。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和
使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均是通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是加强绩效自评，严格按照《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97 号）开展自评工作，在年初预算、预算执行过程中开展整体绩效及项目绩效自评并按时上报州财政局。三是信息公开透明。依《预算法》及时在政府门户网站向公众公开部门预决算信息。四是会计信息规范完整。
（4）资产管理 此项指标满分为 3 分，实际得分 3 分。州总工会规范资产处置行为，严格资产审批制度，。严格按《政府采购法》、《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理办法》把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动态、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，真正发挥资产使用的效能。
3. 部门产出 （1）数量指标
此项指标满分为9分，实际得分6分。主要完成情况：
①“送温暖”系列活动广泛开展。开展了以“进万家门·访万家情·结万家亲”为主题的 2019 年元旦、春节送温暖慰问活动。元旦、春节期间，全州各级工会共走访困难家庭、劳模、一线职工 7550 户，发放款物 930.89 万元，其中：困难职工慰问金 571.19 万元，困难劳模慰问金 9.13万元，困难农民工慰问金 16.1 万元，一线职工慰问金334.47 万元。中秋、国庆期间，全州各级工会共走访慰问困难职工 4832 户，发放慰问金 442.42 万元。积极开展金秋助学活动，各级工会共筹集资金 211.5 万元，发放大专以上助学金 199.4 万元，资助 530 名大专以上困难职工（农民工）子女。开展了以生活救助、医疗救助、助学救助三个项目的专项救助行动，共慰问全国级在档困难职工 545户，发放慰问金 199.75 万元。积极开展建国 70 周年走访慰问劳模活动。国庆节期间共走访慰问劳模 98 人，发放慰问金 98000 元。
②继续实施创业担保贷款工作。全州贷免扶补共放贷121 人，放贷金额 1611 万元，带动 367 人就业；创业担保贷款共发放贷款 100 人，放贷金额 1465 万元，带动 300人就业。
③开展好工青妇“四季品牌活动”。牵头组织开展了
“爱满红河 助推脱贫”2019 年红河州工青妇组织“夏日阳光就业行动”集中示范活动暨招聘会，参加现场招聘会进场企业近 95 家，提供就业岗位 283 个，共有 6107 余人的求职者进场，达成就业意向 751 人。在活动期间，全州共举办招聘会 29 场，共有 506 家企业进场招聘，提供 8963个就业岗位，进场求职人员共计 17175 人次，达成就业意向 3983 人。
④积极推进新时期产业工人队伍建设改革。积极推进红河州新时期产业工人队伍建设改革方案出台， 牵头起草了改革方案并经州委深改办研究，于 6 月 13 日州委、州政府正式印发《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，同时制发《红河州总工会加强新时期产业工人队伍建设改革试点工作方案》，明确了试点时限、工作内容、责任领导、责任人员，为蒙自赢洲水泥厂等四家试点企业提供了组织、人员、经费保障。与州级牵头部门对照产改工作任务完成了任务分解，先后制定了扶持产业工人技能提升、劳动技能竞赛、创新创造、政治思想建设、权益维护等方面一系列的政策措施，完成了 2019 年的目标任务。
⑤全面提升劳模创新工作室建设质量。制发《关于进一步加强和完善劳模创新工作室建设的意见》，完善创新和激励机制促进产业工人队伍的人才培养技术创新的开
展，组织全州部分劳模创新工作室领衔人及工会干部等共30 人赴上海、南京学习考察劳模创新工作室工作。充分发挥劳模创新工作室的创新引领作用，为促进红河发展作出积极贡献，2019 年新建劳模创新工作室 11 个。
⑥劳动竞赛抓重点建规范。按照《关于在全州广泛开展“当好主力军 践行新理念 建功十三五”劳动竞赛活动的实施方案》和云南省总工会关于进一步深化云南省“十三五”时期劳动竞赛的意见精神，我州在建筑、制造业、道路施工、服务行业、脱贫攻坚领域开展了形式多样的劳动竞赛活动，如：红河州总工会在中电建红河州建个元高速公路项目重点工程、在扶贫挂钩点金平县老集寨马撒斯白乐寨村委会开展村容村貌环...
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