下面是小编为大家整理的内部审核检查表--甲方代表,改（全文完整）,供大家参考。
内部审核检查表
受审核部门、单位：甲方代表（安质部分）
编号：
检查内容及检查方法 标准号 检查结果记录 检查结果 不合格项 观察项 一、施工准备阶段：
1、负责督促施工单位建立健全项目组织机构，明确机构内的岗位职责与工作分工。
查：“施工单位组织机构图表及联系方式”（施工单位提供）计划部、办公室田占虎
2、监督监理单位组织对施工单位进场条件的核查。
查：施工场地移交书（单），移交是否全面？ 工程部田海阳
3、督促监理单位组织施工单位完成地下管线、建（构）筑物的调查、补勘工作。
查：《前期工作调查统计表》，统计是否全面？协调部宇百涛 4、组织所辖标段设计交底。
查：近期《设计交底记录单》。（施工单位提供）工程部田海阳 Q7.5 8.1 8.4 8.5 8.7 9
内部审核检查表
受审核部门、单位：甲方代表（安质部分）
编号：
检查内容及检查方法 标准号 检查结果记录 检查结果 不合格项 观察项 5、督促监理对施工单位开工条件的核查和机械动土作业前的验收。
查：监理单位的开工条件核查记录表（监理单位提供）。
二、土建施工阶段：
1、督促监理单位完成分项工程的首件验收并参加，为各工序做好样板引路。
查：首件验收记录，是否存在问题，如果存在问题，施工单位的整改情况。
工程部田海阳
2、督促监理单位组织分部、分项工程的验收并参加。
查：《分部、分项工程验收记录表》 。
工程部田海阳（未进行验收）
3、督促落实农民工工资按时发放。
查：农民工工资发放记录，发放是否及时？（施工单位提供）。财务于红岩
Q7.5 8.1 8.4 8.5 8.7 9
内部审核检查表
受审核部门、单位：甲方代表（安质部分）
编号：
检查内容及检查方法 标准号 检查结果记录 检查结果 不合格项 观察项
内部审核检查表
受审核部门、单位：甲方代表（安质部分）
编号：
4、负责组织对施工、监理、设计等单位对工程变更、工程洽商需求进行初审。
查：《土建工程变更、洽商审批表》（施工单位提供）。工程部田海阳
5、掌握安全管理专兼职人员的素质、数量能够满足工程需要的情况。
查：现场安全管理专兼职人员台帐和资质。是否满足合同要求？ 安环部唐晓童 6、督促监理施工单位加强对分包单位安全管理，掌握分包安全协议及分包资质情况。查：施工单位分包台帐，是否存在违法分包情况？ 计划部田占虎 7、督促监理单位组织施工单位对检查发现的安全质量隐患进行整改，并消隐、消警。
查：施工单位整改报告，是否按要求（时间）完成了整改。（监理单位提供）
检查内容及检查方法 标准号 检查结果记录 检查结果
内部审核检查表
受审核部门、单位：甲方代表（安质部分）
编号：
不合格项 观察项 8、密切关注风险点施工变化情况，组织监理单位完成所辖标段安全风险预警的响应和消警报批。
查：预警响应记录和消警手续。（施工单位或监理单位提供）测量班邢铁超
9、负责所辖标段甲供物资的供货协调工作。
查：相关工作记录。（或日志中体现）
10、督促建立所辖标段周监理例会制度（含安全质量专题会），并参加例会。
查：《监理例会会议纪要》及签到表。
11、对标段驻地监理组人员、督促监理对施工单位主要管理人员进行考勤。
查：《考勤表》。
12、检查监理组的旁站工作。
查：检查记录。
Q7.5 8.1 8.4 8.5 8.7 9
应完善考勤表
内部审核检查表
受审核部门、单位：甲方代表（安质部分）
编号：
检查内容及检查方法 标准号 检查结果记录 检查结果 不合格项 观察项
13、检查驻地监理组的巡视工作。
查：检查记录。
15、对施工单位的安全质量隐患排查。
查：检查记录（或隐患排系统平台工作记录），是否满足每周检查一次的频率要求？ 安环部唐晓童 三、装修、设备安装阶段：
1、协调施工场地内各单位签订安全管理协议。
查：是否签订了安全管理协议，协议签字盖章手续齐全，职责是否明确？（施工单位提供）
安环部唐晓童（四局安全协议）
2、按期组织完成所辖标段轨行区、设备用房、公共区工作面的移交。
查：《土建与设备安装单位场地移交单》，是否与公司文件要求一致？
Q7.5 8.1 8.4 8.5 8.7 9
审核员：
审核组长：
审核日期：
检查内容及检查方法 标准号 检查结果记录 检查结果 不合格项 观察项 3、协调设备安装、土建及装修单位的施工衔接、配合工作。
查：协调工作会议纪要或相关会议记录。
四、工作记录：
查：《甲方代表工程日志》是否按要求填写？
Q7.5 8.1 8.4 8.5 8.7 9
需完善甲方代表工程日志
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