下面是小编为大家整理的廉政风险点及防控措施一览表,供大家参考。
- 1 - 天峨县住建局廉政风险点及防控措施一览表
序号 号 股室（单位）
名称 岗位名称 环节 名称 涉及对象 廉政风险点及表现形式 风险等级 防控措施 1 领导班子 党组书记、局长 审批、 决策、 管理、 履职 党组 书记、
局长 1.不履行岗位职责或履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务便利谋取私利。
2.在进行党组决策时不执行民主集中， “三重一大” 研究讨论独断专行，违规操作或泄露保密信息给受利相关人员，利用职务之便，谋取个人利益。
3.放松学习，忽视思想改造；理想信念动摇。
4.工作服务对象对正确履行权利、正确履行职能行使权利的干扰；受社会不良风气影响，主动或被动搞行业“潜规则”。
高 自觉遵守党章党纪和国家的法律法令，遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》，认真履行全面从严治党主体责任，，认真履行“一岗双责”，强化担当意识，坚持民主集中制,“三重一大” 经班子集体决策，严格执行个人事项报告制度，遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督。
2 领导班子 副局长 监督、 审查、 管理、 履职 分管政工、财务副局长 1．不履行岗位职责或履行不到位，违反廉洁自律规定，在公务活动中对分管工作涉及项目安排审查把关不严，应公开招聘人员不执行公开招聘，资金支出不认真审核，出现人情照顾，利用职务便利谋取私利。
2．放松学习，忽视思想改造；思想理信念动摇。泄露保密信息给受利相关人员，从中谋取个人利益。
3．工作服务对象对正确履行权利、正确履行职能行使权利的干扰；受社会不良风气影响，主动或被动搞行业“潜规则”。
中 自觉遵守党章党纪和国家的法律法令，严格遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》，遵循财经管理制度和党政机关干部管理制度，强化担当意识，认真履行“一岗双责”，维护集体领导，严格依法行政，严格执行个人事项报告制度，遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督。
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领导 班子 副局长 监督、 审查、 管理、 履职 分管建筑市场、工程项目实施管理副局长 1．在抓分管项目建设中，应进行招标而未履行招投标，暗箱操作，规避招标或不按基本建设程序发包。
2.与项目施工单位交往过程中，可能出现接受宴请等风险，项目变更不属实，有虚报现象，工程验收质量把关不严，出现照顾等风险，可能违反法律法规和制度规定处理工程项目建设和事务。
3.放松学习，忽视思想改造；思想信念动摇。泄露保密信息给受利相关人员，从中谋取个人利益。
4.工作服务对象对正确履行权利、正确履行职能行使权利的干扰；受社会不良风气影响，主动或被动搞行业“潜规则”。
中 自觉遵守党章党纪和国家的法律法令，严格遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》，强化担当意识认真履行“一岗双责”，维护集体领导，严格依法行政，严格执行个人事项报告制度，遵守廉洁自律各项规定，在开展项目实施管理和督查过程中，严格照法律法规和政策规定程序操作，不吃拿卡要、不徇私舞弊，加强自我约束，自觉接受监督。
4 领导班子 副局长
管理、监督、审查 履职 分管城乡规划副局长 1．规划审批把关不严，工程验收质量松懈，出现照顾等风险，可能违反法律法规 和制度规定处理城乡建设和事务 2．与建设工程项目参建单位交往过程中，可能出现接受宴请等风险，项目变更不属实，有虚报现象， 3．放松学习，忽视思想改造；思想念 动摇。泄露保密信息给受利相关人员，从中谋取个人利益。
4．工作服务对象对正确履行权利、正确履行职能行使权利的干扰；受社会不良风气影响，主动或被动搞行业“潜规则”。
中 自觉遵守党章党纪和国家的法律法令，严格遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》，强化担当意识，认真履行“一岗双责”，维护集体领导，严格依法行政，在进行行政许可事项审批和开展项目实施管理、督查过程中，严格照法律法规和政策规定程序 操作，不吃拿卡要、不徇私舞弊，严格执行个人事项报告制度，遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督。
- 3 - 5 综合股 股长 履职、服务、管理 综合股股长及其工作人员 不履行岗位职责或履行不到位，疏于督促、检查和管理，不及时上传下达，造成工作失误，机要文件可能出现丢失或泄密，印章使用、保管不严，随意性使用给单位造成经济损失，办公用品耗材过度，超标接待等风险。
中 自觉遵守党章党纪和国家的法律法令，强化担当意识，遵守保密制度，提高服务意识和自我防范意识；严格执行单位印章管理制度；遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督；建立健全各项管理制度，加强制度落实检查。
6 财务股 股长 履职、服务管理 财务股股长 可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款，向他人泄露财务相关信息，用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账，公款私存，对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在利用职务之便谋取私利或监督不到位的风险。对差旅填报、公务接待开支审核把关不严,公务用品釆购不按政府采购呈序报批，给单位造成经济损失。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度，严格遵守财经纪律和财经制度，认真建立和登记财务账簿，依法进行核算；严格遵守财务支出审批制度， “三公”经费定期公布；专项资金专款专用；时刻警醒自己，自觉遵守廉洁自律各项规定。
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城市设计建设管理股 股长 履职、服务管理 城市设计建设管理股股股长其工作人员 不严格执行《城市控制性详细规划》的各项规定，对建设工程项目用地规划和工程规划方案审核把关不严，执行标准不一致，随意变更规划，调整执行指标，不严格按照相关程序批报。不按照标准进行工程规划验收，慢作为、乱作为，利用职务之便吃拿卡要。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；严格遵守《规划法》、《行政许可法》法定程序和单位的管理规定审核发放“一书两证”； 遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督；建立健全各项管理制度，加强制度落实检查。
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建筑市场管理股 股长 履职、服务管理 建筑市场管理股股长其工作人员 不履行岗位职责，在监督管理建筑领域各环节实施过程中发现问题不按规定程序上报，不提出整改，受意管理相对人暗箱操作，弄虚作假，失职渎职，收取被监督对象的好处费，或利用监管权谋取私利。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；认真履行岗位职责，严格依法行政，廉洁自律，不吃、拿、卡、要；遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督；建立健全各项管理制度，加强制度落实检查。
- 5 - 9 市政建设（重点项目）管理股 股长 履职、服务管理 市政建设（重点项目）管理股长其工作人员 市政基础设施建设项目实施中不按基本建设程序规定招投标，路灯、管线等材料采购不按政府采购规定执行，弄虚作假、暗箱操作，质量把关不严，以次充好，从中牟取私利。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；建立市政设施维护管理规定，及时维修维护市政设施；材料采购按程序操作，常用设备定点定价采购，每次采购要办公室、财务室人员全程参与，杜绝虚报价格，虚开发票等不廉洁行为；市政道路维修工程按照招投标法进行。遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督；建立健全各项管理制度，加强制度落实检查。
10 建筑工程质量安全监督站 站长 履职、服务管理 建筑工程质量安全监督站站长其工作人员 在履行项目建设质量监督、施工安全监督及工程验收等环节，可能存在对受监工程质量监督管理不严，发现问题不作出责令整改或包庇隐瞒，造成工程重大质量问题；利用职务之便介绍建材销售任务，吃拿卡要，收取监督对象好处，或利用监管职权谋取私利。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；严格按照《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》监督管理，树立良好的工作作风；做到敢于监督、善于监督，避免监督不力出现工程质量问题；加强廉洁自律，不吃拿卡要，自觉接受服务对象和社会 监督。
- 6 - 11 房管所 所长 履职、服务管理 房管所所长其工作人员 不遵守员工岗位职责，不按业务操作流程办理，符合登记条件的找借口回避和推诿受理，不符合登记条件的接受请托违规受理，利用职务之便，为自己在房产中介从业的配偶、父母、子女或其它亲属提供便利，在公务活动中，接受宴请，利用职权 吃、拿、卡、要等风险。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；严格执行岗位责任制，将岗位职责明确到每一个人，坚决制止和纠正超越权限、违反程序登记的行为；严格把关，杜绝索取、接受申请人任何形式的财物或宴请；建立监督投诉机制，加强廉洁自律，自觉接受服务对象和社会监督。
12 危改办 负责人 履职、服务管理 危改办负责人其工作人员 贯彻农村危方改造政策不力，在确定危房改造对象过程中，不严格按照最贫困、最危险原则，存在利用职务之便办理人情危房，或对亲属、朋友等特殊关照，出现“钻空子”、“打擦边球”、“虚报冒领”等现象 发生。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；依法依规办事，对申请材料要认真审查，提高工作的实效性；公开公示，切实保障广大群众的知情权、参与权和监督权，防止虚报冒领；建立监督投诉机制，设立意见箱，公布投诉电话，自觉接受服务对象和社会监督。
13 市场开发服务中心 主任 履职、服务管理 市场开发服务中心主任其工作人员 市场管理混乱，摊位收费不平衡，对市场承包发包管理不公开透明，不按程序发包，合同签订不细致、责任不明确、随意性大，有收取人情费的现象，市场收费员可能有发生截留收入违反财经纪律的情况，管理员有可能发生令不行、有禁不止、不执行收费标准的情况。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；制定和完善《城区农贸市场规范管理办法》、 《零时摊位管理办法》、 《市场物业租赁管理办法》等相关制度，使市场管理有章可依、有规可循；加大各市场收费监管、各市场收费及票据的统一管理，市场收入实行日结制度，保证资金的安全，防止挪用公款现象发生；规范市场管理，对各农贸市场摊位出租、收费等公开，设立意见箱，自觉接受服务对象和社会监督。
- 7 - 14 住房保障办
负责人 履职、服务管理 廉租办负责人其工作人员 对廉租住房申请、新增租赁补贴申请，入户把关不严，违反廉租住房管理申报流程，在利益分配过程出现暗箱操作，对不符合城镇居民最低生活保障标准的居民纳入廉租对象，在配租及后期管理中，带有个人主观感情，利用工作办事便利，存在“吃、拿、卡、要”现象。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；依法依规办事，认真履行工作职责，全面细致审查住房保障申请，避免租赁补贴错误发生；公开公示，让廉租房的相应利益分配过程在阳光下运行；自觉遵守廉洁自律，接受社会监督，提高服务质量。
15 住房服务中心 主任 履职、服务管理 住房服务中心其工作人员 贯彻住房制度改革政策不力，在保障性住房工作中，没有按规定程序办理，不遵守岗位职责，不按照业务操作流程办理，符合登记条件的找借口回避或推诿受理，不符合登记条件的接受请托违规受理。存在利用职务之便办理人情住房，有可能违反法律、法规和制度规定处理正常办公事务。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；按照《房改政策》的法律法规履行职责；2.严格把关，杜绝索取、接受申请人任何形式的财物或宴请。严格依规定办理，自觉遵守廉洁自律严格依规定办理，接受群众监督。
16 招标办 主任 履职、服务管理 招标办主任其工作人员 违反招标投标法定程序或应进行招标而未履行招投标手续，对规避招标的行为监管不力，利用职务接受宴请、受贿、以权谋私等风险。在备案资料的收集、审核等环节吃拿卡要，将不符合条件的予以备 案。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；按照《招标投标法》和《招标投标管理条例》等法律法规履行职责；严格跟踪监督建设单位依法定程序公开项目招标信息，勇于检举违纪违规行为；接受群众监督，自觉遵守廉洁自律，接受社会监督。
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人防战备和工程建设管理股 股长 履职、服务管理 人防战备和工程建设管理股长其工作人员 1.在防空地下室易地建设费征收、管理使用过程中可能会存在违规减免缓、跑冒滴漏、平调挪用等问题。
2.在行政审批环节，可能会有吃拿卡要、贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊等违纪违法问题。
3.在人防工程建设、人防信息化建设、设备采购、招投标人防工程质量监督，人防防护设备监督管理等方面可能存在的违纪违法问题。
中 自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；严格遵守《中华人民共和国人民防空法》、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国人民防空法>办法》、《行政许可法》法律法规履行职责和单位的管理规定；遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督；建立健全各项管理制度，加强制度落实检查。
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